Contrato federal · Empenho 2025NE000160 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO PELÍCULA INCOLOR ANTI-UV MUSEUM, 88% TRANSCISSÃO LUMINOSA 12% REJEIÇÃO DE CALOR PROTEÇÃO UV: 99% ANTI-ESTILHAÇANTE, FORNECIMENTO DE PELÍCULA NANOCERÂMICA+METAL PROTEÇÃ…
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO contratou WSM SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (CNPJ 39.847.755/0001-61) para: fornecimento película incolor anti-uv museum, 88% transcissão luminosa 12% rejeição de calor proteção uv: 99% anti-estilhaçante, fornecimento de película nanocerâmica+metal proteção uv 99% redução de até 99% dos raios in…. Valor global contratado: R$ 8.350,00. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCOCNPJ 09.773.169/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 344002
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- WSM SERVICOS E MANUTENCOES LTDACNPJ 39.847.755/0001-61
- Processooficial
- 23130.01197/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.350,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Publicaçãooficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELICULA REFLETIVAFORNECIMENTO DE PELÍCULA NANOCERÂMICA+METAL PROTEÇÃO UV 99% REDUÇÃO DE ATÉ 99% DOS RAIOS INFRAVERMELHOS GARANTIA DE 10 ANOS (A UNIDADE CORRESPONDE A UM M²) | 12 | R$ 100,00 | R$ 1.200,00 |
| PELICULA REFLETIVAFORNECIMENTO DE PELÍCULA NANOCERÂMICA+METAL PROTEÇÃO UV 99% REDUÇÃO DE ATÉ 99% DOS RAIOS INFRAVERMELHOS GARANTIDE 10 ANOS | 49 | R$ 100,00 | R$ 4.900,00 |
| PELICULA REFLETIVAFORNECIMENTO PELÍCULA INCOLOR ANTI-UV MUSEUM 88% TRANSCISSÃO LUMINOSA 12% REJEIÇÃO DE CALOR PROTEÇÃO UV: 99% ANTI-ESTILHAÇANTE SELO DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS (A UNIDADE CORRESPONDE A UM M²) | 45 | R$ 50,00 | R$ 2.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.350,00
Faturas
- 381 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000160 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.01197/2024-08
valor global após o termo: R$ 8.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589096
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 22:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.