Contrato federal · Empenho 2025NE000746 · Comprasnet Contratos
SRP 90071/2024 PEDIDO 4661 FAC. ODONTO PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA (CNPJ 19.231.616/0001-00) para: srp 90071/2024 pedido 4661 fac. odonto prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 5.210,90. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDACNPJ 19.231.616/0001-00
- Processooficial
- 23110.012764/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.210,90
- Valor globaloficial
- R$ 5.210,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO GERAL, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO, ALTURA 23 CM, LARGURA 6 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 100 | R$ 15,34 | R$ 1.534,00 |
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 70 G/M2, APRESENTAÇÃO ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANT… | 50 | R$ 69,30 | R$ 3.465,00 |
| CUBA USO HOSPITALARCUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO REDONDO, CAPACIDADE CERCA DE 300 ML | 10 | R$ 21,19 | R$ 211,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.210,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.210,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000746 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.210,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.210,90
Faturas
- 6149 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.210,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000746 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000746 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.012764/2024-81
valor global após o termo: R$ 5.210,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589099
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.