Contrato federal · Empenho 2025NE000747 · Comprasnet Contratos
SRP 90071/2024 PEDIDO 4661 FAC. ODONTO PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou CIRURGICA LAJEADENSE LTDA (CNPJ 21.112.395/0001-94) para: srp 90071/2024 pedido 4661 fac. odonto prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 710,52. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA LAJEADENSE LTDACNPJ 21.112.395/0001-94
- Processooficial
- 23110.012764/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 710,52
- Valor globaloficial
- R$ 710,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE CERCA 60 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, MODELO P/ INSUFLAR BALÃO DILATAÇÃO PULMONAR, C… | 200 | R$ 0,22 | R$ 44,00 |
| MONITOR PORTÁTILMONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA LÍQUIDO INTERSTICIAL, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 500 MG/DL, MEMÓRIA CERCA DE 90 DIAS, COMPONENTES TIRA TESTE, ENTRA… | 2 | R$ 333,26 | R$ 666,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 710,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 710,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000747 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 710,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 710,52
Faturas
- 27369 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 710,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000747 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000747 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.012764/2024-81
valor global após o termo: R$ 710,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589100
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.