Contrato federal · Contrato 00035/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, PERMANENTES E CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DE SETORES DA ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR (EPCAR).
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ASG NISSI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 46.345.842/0001-86) para: aquisição de materiais didáticos, permanentes e consumo para atender demandas de setores da escola preparatória de cadetes do ar (epcar).. Valor global contratado: R$ 1.653,84. Vigência de 12/06/2025 a 31/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- ASG NISSI COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 46.345.842/0001-86
- Processooficial
- 67550.001500/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.653,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.653,84
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Publicaçãooficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUXÍMETROLUXÍMETRO, TIPO DIGITAL/ PORTÁTIL, PRECISÃO 5% + 2 DÍGITOS, TIPO ALIMENTAÇÃOBATERIA DE 9 V, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 50.000 LUX, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE INTENSIDADELUMINOSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOCÉLUL… | 8 | R$ 206,73 | R$ 1.653,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.653,84
- A liquidarcalculado
- R$ 1.653,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000828 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.653,84 · a liquidar R$ 1.653,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589140
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.