Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90019/2025 AUTORIZAÇÃO 31675570 PROCESSO 08117.001434/2025-98.
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou VITORIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 59.589.837/0001-60) para: despesa empenhada visando a aquisição de ferramentas conforme dispensa de licitação nº 90019/2025 autorização 31675570 processo 08117.001434/2025-98.. Valor global contratado: R$ 4.518,86. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- VITORIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 59.589.837/0001-60
- Processooficial
- 08117.001434/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.518,86
- Valor globaloficial
- R$ 4.518,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO SEM FIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFUSADEIRA 2VELOCIDADES, CARREGADOR 220V, BAT E, VELOCIDADE 1.850 RPM | 1 | R$ 4.518,86 | R$ 4.518,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.518,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.518,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 21/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.518,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.518,86
Faturas
- 35 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.518,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.001434/2025-98
valor global após o termo: R$ 4.518,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589147
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.