Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPUS IFPI-CASRN
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 01.044.210/0001-44) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo referente a manutenção predial do campus ifpi-casrn. Valor global contratado: R$ 80,00. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO 158361
- Local da unidadeoficial
- SÃO RAIMUNDO NONATO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210607
- Fornecedoroficial
- AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 01.044.210/0001-44
- Processooficial
- 23175.000285/2022-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80,00
- Valor globaloficial
- R$ 80,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIACHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA, APLICAÇÃO POÇO/RESERVATÓRIO/CAIXA D'ÁGUA, CORRENTE NOMINAL 25 A, TENSÃO NOMINAL 125/250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA MOTORES ATÉ 2CV EM 250V, CORPO ÚNICO SEM EME N | 2 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 80,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80,00
Faturas
- 5185 · emitida 17/06/2025 · PagoR$ 80,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000285/2022-04
valor global após o termo: R$ 80,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589154
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.