Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL - PREGÃO SRP Nº 90061/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO - IF SUDESTE MG - CAM…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou WIDE COMERCIAL METALURGICA LTDA (CNPJ 47.304.790/0001-62) para: aquisição de equipamentos de natureza industrial - pregão srp nº 90061/2024 da uasg 158123 - compra unificada - unidade de alimentação e nutrição / refeitório - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 6.119,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- WIDE COMERCIAL METALURGICA LTDACNPJ 47.304.790/0001-62
- Processooficial
- 23222.001279/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.119,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.119,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCASCADOR OVODESCASCADOR OVO, MATERIAL AÇO INOX, CAPACIDADE 10 A 14 MIL OVOS POR HORA, POTÊNCIA 1/4 CV, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, DIMENSÕES 30 X 52 X 52 CM | 1 | R$ 6.119,00 | R$ 6.119,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.119,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.119,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 04/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.119,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.119,00
Faturas
- 91 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.119,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001279/2024-15
valor global após o termo: R$ 6.119,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589192
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.