Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90419/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO - UASG:158154-PROCESSO 23441.000732.2025-72- ENTREGA CONF. ENDEREÇO EMITENTE ACIMA - TERMO DE RE…
IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 18.588.747 ARIANE CHIEBAO MACHADO (CNPJ 18.588.747/0001-78) para: dispensa 90419/2025 - aquisição de materiais de consumo - panfletos para divulgação - uasg:158154-processo 23441.000732.2025-72- entrega conf. endereço emitente acima - termo de referencia ou projeto básico integra esta…. Valor global contratado: R$ 1.125,00. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA 158579
- Local da unidadeoficial
- VOTUPORANGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3557105
- Fornecedoroficial
- 18.588.747 ARIANE CHIEBAO MACHADOCNPJ 18.588.747/0001-78
- Processooficial
- 23441.000732.2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90419/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.125,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO PANFLETO, GRAMATURA 90 G/M2,COMPRIMENTO 14 CM, LARGURA 10 CM, COR 4/4, APLICAÇÃO 1 MATERIAL GRÁFICO PARADIVULGAÇÃO | 4.500 | R$ 0,25 | R$ 1.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.125,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.125,00
Faturas
- 000965 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.125,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23441.000732.2025-72
valor global após o termo: R$ 1.125,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589218
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.