Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CURSO LICITAÇÕES DO FUTURO - EDIÇÃO OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 98/2025 (31743058). PROCESSO 08120.0028…
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou VIRTU SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA (CNPJ 52.551.729/0001-50) para: valor empenhado referente ao curso licitações do futuro - edição obras públicas e manutenção predial, conforme declaração de inexigibilidade 98/2025 (31743058). processo 08120.002829/2025-59.. Valor global contratado: R$ 24.430,00. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VIRTU SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDACNPJ 52.551.729/0001-50
- Processooficial
- 08120.002829/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00098/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃOTreinamento na Área de Administração | 8 | R$ 3.053,75 | R$ 24.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.430,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 27/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.430,00
Faturas
- 00159 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.002829/2025-59
valor global após o termo: R$ 24.430,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589260
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.