Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL ENTRE A POPULAÇÃO INDÍGENA, JURISDICIONADA AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO MARANHÃO - PREGÃ…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 11.768.299/0001-45) para: aquisição de insumos odontológicos necessários para a promoção da saúde bucal entre a população indígena, jurisdicionada ao distrito sanitário especial indígena do maranhão - pregão 9004/2024 - ata 45/2024.. Valor global contratado: R$ 29.990,34. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 11.768.299/0001-45
- Processooficial
- 25046.002633/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.990,34
- Valor globaloficial
- R$ 29.990,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA DENTALESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO RETO, FORMATO CABEÇA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO LIGEIRAMENTE FLEX… | 13.778 | R$ 0,59 | R$ 8.129,02 |
| ESCOVA DENTALESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO ADULTO, TIPO CERDAS MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 34 TUFOS | 32.149 | R$ 0,68 | R$ 21.861,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.990,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.990,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.990,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.990,34
Faturas
- 5574 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.990,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.002633/2023-51
valor global após o termo: R$ 29.990,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589319
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.