Contrato federal · Empenho 2025NE000005 · Comprasnet Contratos
*2025NC000382*FISC ADM*CAP PEDRO ANTONIO*64284.000529/2025-33*EXPOSITORES PARA LEMBRANÇAS INSTITUCIONAIS.*MPA6. GESTÃO DO PATR HIST CULT
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou EXPORMONTA EXPOSICOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.986.887/0001-19) para: *2025nc000382*fisc adm*cap pedro antonio*64284.000529/2025-33*expositores para lembranças institucionais.*mpa6. gestão do patr hist cult. Valor global contratado: R$ 19.800,00. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- EXPORMONTA EXPOSICOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 58.986.887/0001-19
- Processooficial
- 64284.000529/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE MÓVEL DE MADEIRA COM OU SEM REVESTIMENTOConjunto de expositores Panóplias - Expositor de piso em MDF 18mm 2,00x2,05x0,35, portas e prateleiras de vidro temperado incolor de 8mm; expositor aéreo em MDF 18mm 1,80X1,00X0,28 portas de correr em… | 2 | R$ 9.900,00 | R$ 19.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000005 · 19/02/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.800,00
Faturas
- 030 · emitida 30/06/2025 · PendenteR$ 19.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000005 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.000529/2025-33
valor global após o termo: R$ 19.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589341
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.