Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO) PARA ATENDER O CAMPUS PORTO NACIONAL, DO IFTO.PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90023/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOCUMENTO SEI N.2796519.PROCESSO SEI…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 28.326.512/0001-61) para: aquisição de material de consumo (ração) para atender o campus porto nacional, do ifto.pregão eletrônico srp 90023/2024. solicitação de empenho documento sei n.2796519.processo sei 23337.019027/2024-55.. Valor global contratado: R$ 1.746,00. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDACNPJ 28.326.512/0001-61
- Processooficial
- 23337.019027/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.746,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.746,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Publicaçãooficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES 8% UMIDADE, 32% PROTEÍNA BRUTA, 6% EXTRATO ETÉREO ,, APLICAÇÃO FASE CRESCIMENTO/ TERMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRUSADA, GRANULOMETRIA DE 4 A 6 MM | 20 | R$ 87,30 | R$ 1.746,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.746,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.746,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.746,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.746,00
Faturas
- 1747 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.746,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.019027/2024-55
valor global após o termo: R$ 1.746,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589417
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 15:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.