Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISIÇÃO DE MILHO MUNGUZÁ PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFBA CAMPUS VALENÇA. VISANDO ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE-MC. P…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SOTNAS & SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 52.138.714/0001-64) para: empenho aquisição de milho munguzá para atender a demanda do refeitório do ifba campus valença. visando atender despesas com o programa nacional de alimentacao escolar - pnae-mc. processo sei:23278.000821/2025-58. modali…. Valor global contratado: R$ 1.851,50. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA 158405
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- SOTNAS & SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 52.138.714/0001-64
- Processooficial
- 23280.000520/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.851,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.851,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA) | 350 | R$ 5,29 | R$ 1.851,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.428,30
- A liquidarcalculado
- R$ 370,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.058,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 04/04/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.428,30 · a liquidar R$ 370,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.058,00
Faturas
- 347 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 370,30
- 287 · emitida 17/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 423,20
- 000.177 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 529,00
- 132 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 529,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23280.000520/2025-85
valor global após o termo: R$ 1.851,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589529
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.