Contrato federal · Contrato 02711/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SUPER SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 02.246.641/0001-56) para: contratação de serviços contínuos de limpeza, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Valor global contratado: R$ 554.927,16. Vigência de 01/07/2025 a 01/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- SUPER SERVICOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 02.246.641/0001-56
- Processooficial
- 23434.000396/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90225/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 524.269,56
- Valor globaloficial
- R$ 554.927,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.993.570,80
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Publicaçãooficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 01/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE SANEANTE | 1 | R$ 127.273,92 | R$ 127.273,92 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1 | R$ 427.653,24 | R$ 427.653,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 664.041,40
- A liquidarcalculado
- R$ 135.936,99
- Liquidadocalculado
- R$ 44.103,19
- Pagocalculado
- R$ 484.001,22
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 26/06/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 164.725,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.774,51 · pago R$ 157.950,59
- 2026NE000024 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.241,04 · a liquidar R$ 2,82 · liquidado R$ 3.500,11 · pago R$ 28.738,11
- 2025NE000095 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.180,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.180,11
- 2025NE000094 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000191 · 18/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 33.082,97 · a liquidar R$ 33.082,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000211 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.095,92 · a liquidar R$ 4.095,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000011 · 05/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 410.716,26 · a liquidar R$ 98.755,28 · liquidado R$ 33.828,57 · pago R$ 278.132,41
Faturas
- 260 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.484,93
- 240 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.134,67
- 224 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.984,82
- 196 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.517,84
- 193 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.387,94
- 177 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.789,03
- 164 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.325,97
- 148 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.046,22
- 131 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.759,51
- 123 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.384,87
- 105 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.441,12
- 103 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.031,04
- NF 86 (2) · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.560,73
- 86 (1) · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.099,46
- 86 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.660,55
- 66 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.924,43
- 62 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.132,13
- 41 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.157,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 18/12/2025
ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA ATENDIMENTO AO DECRETO 12.174/2024 E SEUS ANEXOS, DE 44 PARA 40 HORAS SEMANAIS, SEM PREJUÍZO AOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS E CONSEQUENTEMENTE SEM ALTERAÇÕES DE VALORES CONTRATUAIS
valor global após o termo: R$ 524.269,56 · vigência até 30/06/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 19/12/2025
CORREÇÃO DOS ITENS 7.55 E 7.67 DO TERMO DE REFERÊNCIA 10/2025,
valor global após o termo: R$ 524.269,56 · vigência até 30/06/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 08/06/2026
ADAPTAÇÃO DO CONTRATO VIGENTE ÀS DISPOSIÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE PARA OS TRABALHADORES ALOCADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
valor global após o termo: R$ 559.091,76 · vigência até 30/06/2026
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 08/06/2026
FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DA REPACTUAÇÃO, EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027, ATUALIZAÇÃO DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO DE MATÃO-SP, ATUALIZAÇÃO DA TARIFA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) E EM ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147…
valor global após o termo: R$ 559.091,76 · vigência até 30/06/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 11/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/07/2026 ATÉ 01/07/2027,
valor global após o termo: R$ 554.927,16 · vigência até 01/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589542
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.