Contrato federal · Empenho 2025NE000245 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 115/2025
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou CONTROL SYSTEMS CONTROLES E SIST ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 00.749.676/0001-82) para: dispensa de licitação 115/2025. Valor global contratado: R$ 29.042,20. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- CONTROL SYSTEMS CONTROLES E SIST ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 00.749.676/0001-82
- Processooficial
- 23147.2134/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00115/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.042,20
- Valor globaloficial
- R$ 29.042,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA,COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAaplicação: nobreak smart ups vt trifásico da apc, potência nominal: 10, tensão entrada: 110, tipo: módulo de potência | 1 | R$ 967,00 | R$ 967,00 |
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEcapacidade nominal: 45, características adicionais: selada vrla(reguladas por válvulas), sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão nominal: 12 | 32 | R$ 877,35 | R$ 28.075,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.042,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.042,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000245 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.042,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.042,20
Faturas
- 3469 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.075,20
- 3473 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 967,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000245 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.2134/2025-62
valor global após o termo: R$ 29.042,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589549
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.