Contrato federal · Empenho 2025NE000192 · Comprasnet Contratos
PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO 90005-2024, UASG 130103.
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ABASE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 63.982.896/0001-71) para: prazo de entrega de acordo com o edital do pregão 90005-2024, uasg 130103.. Valor global contratado: R$ 30.330,71. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS 130103
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ABASE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 63.982.896/0001-71
- Processooficial
- 21043.000437/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.330,71
- Valor globaloficial
- R$ 30.330,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO:REAGENTE ANALÍTICO 3, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO SALMONELLA SP, APRESENTAÇÃO TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMPLIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS | 480 | R$ 50,83 | R$ 24.398,40 |
| SOROSORO, TIPO* MONOVALENTE ANTI SALMONELLA FLAGELAR, COMPONENTES ANTI H:Q,S,T,P,U | 1 | R$ 2.338,90 | R$ 2.338,90 |
| SOROSORO, TIPO* MONOVALENTE ANTI SALMONELLA FLAGELAR, COMPONENTES ANTI H:2 | 2 | R$ 1.298,33 | R$ 2.596,66 |
| SOROSORO, TIPO* MONOVALENTE ANTI SALMONELLA SOMÁTICO, COMPONENTES ANTI O:4 | 1 | R$ 996,75 | R$ 996,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.330,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.330,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000192 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.330,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.330,71
Faturas
- 807858 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.398,40
- 806950 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.932,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000192 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.000437/2025-83
valor global após o termo: R$ 30.330,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589627
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 00:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.