Contrato federal · Empenho 2025NE000419 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O IFAL - REITORIA. PREGÃO 90003/2024. UASG GERENCIADORA. 158382 - CAMPUS SATUBA. PROCESSO 23041.047716…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: empenho referente aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis para o ifal - reitoria. pregão 90003/2024. uasg gerenciadora. 158382 - campus satuba. processo 23041.047716/2024-75.. Valor global contratado: R$ 5.603,50. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23041.047716/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.603,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.603,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Publicaçãooficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGACONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA, COMPONENTES BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES E, APLICAÇÃO CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE 6 LITROS, PADRAO UN I, OUTROS COMPONENTES PENEIRA EMBUTIDA, BOTÃ… | 50 | R$ 83,99 | R$ 4.199,50 |
| DUCHA HIGIÊNICADUCHA HIGIÊNICA, MATERIAL METAL, COMPRIMENTO 120 CM, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGISTRO COM 1/4 DE VOLTA; ACIONAMENTO DE ALAVANC A | 40 | R$ 35,10 | R$ 1.404,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.603,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.603,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000419 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.603,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.603,50
Faturas
- 4199 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.603,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000419 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.047716/2024-75
valor global após o termo: R$ 5.603,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589724
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.