Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE 83/2025 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AOS CAMPI REALENGO I, II E CREIR DO COLÉGIO PEDRO II.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: inexigibilidade 83/2025 - fornecimento de energia elétrica para atender aos campi realengo i, ii e creir do colégio pedro ii.. Valor global contratado: R$ 137.635,20. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 23785.000062/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00083/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 89.996,40
- Valor globaloficial
- R$ 137.635,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 12.744 | R$ 1.080.000,00 | R$ 137.635,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 597.693,60
- A liquidarcalculado
- R$ 100.259,22
- Liquidadocalculado
- R$ 6.043,32
- Pagocalculado
- R$ 491.391,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 04/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 597.693,60 · a liquidar R$ 100.259,22 · liquidado R$ 6.043,32 · pago R$ 491.391,06
Faturas
- 332171 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 96.048,74
- 322724 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 92.570,75
- 0316744 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88.259,84
- 0304347 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81.221,19
- 0294801 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.895,13
- 0284712 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.745,73
- 0274471 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70.141,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000062/2025-01
valor global após o termo: R$ 89.996,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589751
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.