Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA OS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA, MICROBIOLOGIA E FÍSICO-QUÍMICA DO CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.000852.2025-16. PREGÃO 90001/20…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: valor que se empenha para aquisição de reagentes para os laboratórios de química, microbiologia e físico-química do campus bom jesus. processo 23323.000852.2025-16. pregão 90001/2024. ug 158139.. Valor global contratado: R$ 187,88. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23323.000852.2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 187,88
- Valor globaloficial
- R$ 187,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR AZUL, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, APLICAÇÃO DESUMIDIFICAR E DESIDRATAR GASES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDICADOR DE UMIDADE, TAMANHO GRÃO 4 A 8 MM | 4 | R$ 46,97 | R$ 187,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 187,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 187,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 187,88
Faturas
- 12462 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 187,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000852.2025-16
valor global após o termo: R$ 187,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589753
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.