Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO E CULTURA.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 41.658.519/0001-49) para: aquisição de materiais diversos para o desenvolvimento de ações de extensão e cultura.. Valor global contratado: R$ 726,47. Vigência de 01/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- CENTRAL SUPRIMENTOS LTDACNPJ 41.658.519/0001-49
- Processooficial
- 23006.008723/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 565,64
- Valor globaloficial
- R$ 726,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA GUACHETINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E,COR PRETA, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA | 10 | R$ 8,96 | R$ 89,60 |
| PINCEL DESENHOPINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA PELOANIMAL, TAMANHO 04 | 10 | R$ 17,87 | R$ 178,70 |
| PAPEL VEGETALPAPEL VEGETAL, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 90 A 95 G/M2, COMPRIMENTO20 M, LARGURA 1.100 MM, APLICAÇÃO DESENHO TÉCNICO | 1 | R$ 411,58 | R$ 411,58 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M,COR PRETA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 1 | R$ 46,59 | R$ 46,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 726,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 726,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 726,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 726,47
Faturas
- 14304 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 726,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 01/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.008723/2025-69
valor global após o termo: R$ 565,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589760
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.