Contrato federal · Empenho 2025NE000570 · Comprasnet Contratos
2025NC562 / 2025ND148. PROD. QUÍMICOS - SE 11. RC DVAP/SEMA 018/2025. PROC.ORIGEM: 2025DL90144. CC - 01101MAT / SIORG - 320348.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SCHERR QUIMICA LTDA (CNPJ 71.224.604/0001-60) para: 2025nc562 / 2025nd148. prod. químicos - se 11. rc dvap/sema 018/2025. proc.origem: 2025dl90144. cc - 01101mat / siorg - 320348.. Valor global contratado: R$ 2.686,50. Vigência de 01/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- SCHERR QUIMICA LTDACNPJ 71.224.604/0001-60
- Processooficial
- 2025/000243/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90144/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.686,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.686,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Publicaçãooficial
- 01/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDRÓXIDO DE SÓDIOHIDRÓXIDO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 50%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA | 270 | R$ 9,95 | R$ 2.686,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.686,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.686,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000570 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.686,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.686,50
Faturas
- 12092 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.686,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000570 · 01/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000570 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000243/168006
valor global após o termo: R$ 2.686,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589770
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.