Contrato federal · Empenho 2025NE000583 · Comprasnet Contratos
2025NC688 / 2025ND156. MAT. FESTIV. E HOMENAGENS - SE 15. RC CHEFIA/APGCI 010/2025. PROC.ORIGEM: 2025DL90152. CC - 01101MAT / SIORG - 320333.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MADEIRAS XINGUARA LTDA (CNPJ 21.526.470/0001-63) para: 2025nc688 / 2025nd156. mat. festiv. e homenagens - se 15. rc chefia/apgci 010/2025. proc.origem: 2025dl90152. cc - 01101mat / siorg - 320333.. Valor global contratado: R$ 462,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- MADEIRAS XINGUARA LTDACNPJ 21.526.470/0001-63
- Processooficial
- 2025/000253/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90152/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 462,00
- Valor globaloficial
- R$ 462,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Publicaçãooficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TÁBUA MADEIRATÁBUA MADEIRA, ESPÉCIE ANGELIM, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2 CM, TIPO ACABAMENTOAPARELHADO | 5 | R$ 92,40 | R$ 462,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 462,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 462,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000583 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 462,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 462,00
Faturas
- 15792 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 462,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000583 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000253/168006
valor global após o termo: R$ 462,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589776
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 17:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.