Contrato federal · Empenho 2025NE000023 · Comprasnet Contratos
SRP 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - PROCESSO 23305.009524.2025-01 - OFÍCIO Nº 30/2025 - DAA-SOR/DRG/SOR/IFSP - SETOR SOLICITANTE DRG-SOR - CONFORME ART…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA (CNPJ 08.808.811/0001-25) para: srp 91800/2024 - aquisição de alimentos prontos para discentes - processo 23305.009524.2025-01 - ofício nº 30/2025 - daa-sor/drg/sor/ifsp - setor solicitante drg-sor - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021 -prazo de entr…. Valor global contratado: R$ 7.720,00. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDACNPJ 08.808.811/0001-25
- Processooficial
- 23305.009524.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBIDA LÁCTEABEBIDA LÁCTEA, SABOR MAMÃO, BANANA E MAÇÃ, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM CARTONADA ASSÉPTICA COM CANUDO ACOPLADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS PROCESSOS U.A.T./ U.H.T ESTERILIZAÇÃO,VALIDADE 4 M E | 3.000 | R$ 1,24 | R$ 3.720,00 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 06 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 4.000 | R$ 1,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 23/05/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.720,00
Faturas
- 44704 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000023 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.009524.2025-01
valor global após o termo: R$ 7.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589792
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.