Contrato federal · Empenho 2025NE000009 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA PREGÃO N° 90028/2024 DA UASG N° 110794 PARA O DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA DO CTG. PORTARIA N° 0344/2025. PROCESSO N° 23076.039094/2025-68.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (CNPJ 45.329.312/0001-81) para: carona em ata pregão n° 90028/2024 da uasg n° 110794 para o departamento de oceanografia do ctg. portaria n° 0344/2025. processo n° 23076.039094/2025-68.. Valor global contratado: R$ 4.918,62. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BT COMERCIO INTELIGENTE LTDACNPJ 45.329.312/0001-81
- Processooficial
- 23076.039094/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.918,62
- Valor globaloficial
- R$ 4.918,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, MODELO FANCOLETE HIDRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 2 | R$ 2.459,31 | R$ 4.918,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.918,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.918,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000009 · 22/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.918,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.918,62
Faturas
- 8704 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.918,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000009 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.039094/2025-68
valor global após o termo: R$ 4.918,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589865
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.