Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA G S FERREIRA AMARAL, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 20.255.682/0001-90, EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 194067 - 19/2025. PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DAS…
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou G S FERREIRA AMARAL (CNPJ 20.255.682/0001-90) para: empenho em favor da empresa g s ferreira amaral, inscrita no cnpj/mf sob o nº 20.255.682/0001-90, execução da contratação: 194067 - 19/2025. para realização da assembleia geral das mulheres no âmbito das coordenações reg…. Valor global contratado: R$ 7.825,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- G S FERREIRA AMARALCNPJ 20.255.682/0001-90
- Processooficial
- 08789.000266/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.825,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.825,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHAmaterial: fibrocimento, tipo: ondulada, comprimento: 244, largura: 110, espessura: 6 | 100 | R$ 78,25 | R$ 7.825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.825,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.825,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.825,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.825,00
Faturas
- 073 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.825,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000266/2025-19
valor global após o termo: R$ 7.825,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589898
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.