Contrato federal · Empenho 2025NE000217 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SRRF03. ITEM 1, MICRO-ONDAS, 14 UNIDADES.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou C B SANTOS COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 33.529.762/0001-39) para: aquisição de material permanente para a srrf03. item 1, micro-ondas, 14 unidades.. Valor global contratado: R$ 6.986,00. Vigência de 26/05/2025 a 25/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF 170040
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- C B SANTOS COMERCIO E SERVICOSCNPJ 33.529.762/0001-39
- Processooficial
- 13075.180969/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.986,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.986,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Publicaçãooficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 25/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 27 L, POTÊNCIA 1.500 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL DIGITAL, TRAVA SEGURANÇA, RELÓGIO DIGITAL, FUNÇÕES ALARME,TEMPORIZADOR,… | 14 | R$ 499,00 | R$ 6.986,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.986,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.986,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000217 · 27/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.986,00 · a liquidar R$ 6.986,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000217 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.180969/2024-17
valor global após o termo: R$ 6.986,00 · vigência até 25/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.