Contrato federal · Empenho 2025NE000272 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA COLETA DE RESÍDUOS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 21.352.262/0001-95) para: aquisição de insumos para coleta de resíduos. Valor global contratado: R$ 5.087,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21.352.262/0001-95
- Processooficial
- 23006.004860/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.087,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.087,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBONABOMBONA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 5 L, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 100 | R$ 12,37 | R$ 1.237,00 |
| BOMBONABOMBONA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 70 | R$ 46,00 | R$ 3.220,00 |
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1000 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL | 100 | R$ 6,30 | R$ 630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.087,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.087,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000272 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.087,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.087,00
Faturas
- 1128 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.087,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000272 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.004860/2024-43
valor global após o termo: R$ 5.087,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590102
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.