Contrato federal · Contrato 00114/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO BALANCEADA, FORRAGENS, SUPLEMENTO ALIMENTAR, SERRAGEM E EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS PARA O EFETIVO ANIMAL.
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou CFJ COMERCIAL AGROPECUARIO E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 31.682.616/0001-13) para: aquisição de ração balanceada, forragens, suplemento alimentar, serragem e equipamentos/acessórios para o efetivo animal.. Valor global contratado: R$ 257.550,00. Vigência de 07/07/2025 a 02/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- CFJ COMERCIAL AGROPECUARIO E TRANSPORTES LTDACNPJ 31.682.616/0001-13
- Processooficial
- 64213.006985/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 257.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 257.550,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 02/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENOFENO, COMPOSIÇÃO FENO DE CAPIN TIFTON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO 14% DE PROTEÍNA BRUTA E 55% DE UMIDADE, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 5.050 | R$ 51,00 | R$ 257.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 257.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 257.550,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001168 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000692 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 257.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 257.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00114/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590110
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.