Contrato federal · Empenho 2024NE001426 · Comprasnet Contratos
PROT:1002(386,70){SRP2440/2024}|EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA DE EXTENÇÃO -REABILITAR DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM ESTOMIA-, CONFORME REQUISIÇÃO SRP 2240/20…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou GENIUS MODAS E UNIFORMES LTDA (CNPJ 48.723.144/0001-00) para: prot:1002(386,70){srp2440/2024}|empenho para aquisição de camisas para o programa de extenção -reabilitar de atenção à saúde da pessoa com estomia-, conforme requisição srp 2240/2024. Valor global contratado: R$ 386,70. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- GENIUS MODAS E UNIFORMES LTDACNPJ 48.723.144/0001-00
- Processooficial
- 23122.013158/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 386,70
- Valor globaloficial
- R$ 386,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PV (75% POLIÉSTER + 25% VISCOSE), TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA REDONDA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE E CO… | 30 | R$ 12,89 | R$ 386,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 386,70
- A liquidarcalculado
- R$ 386,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001426 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 386,70 · a liquidar R$ 386,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 212 · emitida 29/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 386,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001426 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.013158/2024-44
valor global após o termo: R$ 386,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590155
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.