Contrato federal · Empenho 2025NE000796 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(365,25){SRP762/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 762.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.087.255/0001-43) para: prot:15000201(365,25){srp762/2025}| empenho para aquisição de material de escritório conforme requisição srp 762.. Valor global contratado: R$ 365,25. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.087.255/0001-43
- Processooficial
- 23122.001089/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 365,25
- Valor globaloficial
- R$ 365,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUIA ASSINATURAGUIA ASSINATURA, MATERIAL ALUMÍNIO CROMADO E BORRACHA SILICÔNICA, APLICAÇÃO PRENCHIMENTO DE CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PO R, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVAS LATERAIS ANTIDERRAPANTES E ORIFÍCIO RETA… | 15 | R$ 24,35 | R$ 365,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 365,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 365,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000796 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 365,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 365,25
Faturas
- 790 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 365,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000796 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000796 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001089/2025-15
valor global após o termo: R$ 365,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590163
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.