Contrato federal · Empenho 2025NE000806 · Comprasnet Contratos
PROT:150003(2850,00){SRP810/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 810.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA (CNPJ 14.302.611/0001-07) para: prot:150003(2850,00){srp810/2025}| empenho para aquisição de dispenser para papel higienico conforme requisição srp 810.. Valor global contratado: R$ 2.850,00. Vigência de 02/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ROSA SANTOS LTDACNPJ 14.302.611/0001-07
- Processooficial
- 23122.038880/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PAPEL HIGIÊNICODISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL BASE PLÁSTICO ABS, MATERIAL TAMPA ACRÍLICO CRISTAL, TIPO DE PAREDE, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR TRANSPARENTE, SERRILHADOR, ROLO DE ATé 500 M, ALTUR… | 100 | R$ 28,50 | R$ 2.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000806 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.850,00
Faturas
- 26020 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000806 · 02/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000806 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038880/2024-91
valor global após o termo: R$ 2.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590165
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.