Contrato federal · Empenho 2025NE000186 · Comprasnet Contratos
CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI 2267022, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORD. DA CGORF - SEI Nº 2267658, DESPACHO CEORF SEI Nº 2…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou MARCOS VINICIUS M DE SOUZA (CNPJ 36.999.628/0001-90) para: considerando a autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad, sei 2267022, despacho do gestor financeiro / coord. da cgorf - sei nº 2267658, despacho ceorf sei nº 2269068, solicitação unidade demandante s…. Valor global contratado: R$ 784,20. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MARCOS VINICIUS M DE SOUZACNPJ 36.999.628/0001-90
- Processooficial
- 52710.002214/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 784,20
- Valor globaloficial
- R$ 784,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR SOLARPROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 70, FORMA FARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA | 6 | R$ 38,20 | R$ 229,20 |
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 02 L | 15 | R$ 37,00 | R$ 555,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 784,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 784,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000186 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 784,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 784,20
Faturas
- 1215 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 784,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000186 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.002214/2025-74
valor global após o termo: R$ 784,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590211
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.