Contrato federal · Contrato 00035/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES,PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPME).
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 07.260.050/0001-57) para: aquisição em regime de consignação de órteses,próteses e materiais especiais(opme).. Valor global contratado: R$ 522.171,00. Vigência de 14/05/2020 a 14/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDACNPJ 07.260.050/0001-57
- Processooficial
- 23521.006807//20--24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 522.171,00
- Valor globaloficial
- R$ 522.171,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2020
- Publicaçãooficial
- 18/05/2020
- Vigênciaoficial
- 14/05/2020 a 14/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER P/ HEMODINÂMICA | 2.000 | R$ 89,99 | R$ 179.980,00 |
| CATETER P/ HEMODINÂMICA | 2.200 | R$ 73,05 | R$ 160.710,00 |
| CATETER P/ HEMODINÂMICA | 2.200 | R$ 78,83 | R$ 173.426,00 |
| CATETER P/ HEMODINÂMICA | 100 | R$ 80,55 | R$ 8.055,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.759,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.759,98
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE801404 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000239 · 10/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.680,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.680,22
- 2021NE001318 · 14/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.623,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.623,82
- 2021NE000767 · 08/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.455,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.455,94
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59029
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.