Contrato federal · Contrato 00041/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CRISTILEUZA RIBEIRO DE FREITAS ROSA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, com recursos repassados pelo fnde, no âmbito do pnae. Valor global contratado: R$ 16.640,00. Vigência de 07/07/2025 a 30/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- CRISTILEUZA RIBEIRO DE FREITAS ROSApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23243.003951/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.640,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Publicaçãooficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 30/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.000 | R$ 6,88 | R$ 6.880,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.000 | R$ 9,76 | R$ 9.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.927,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.712,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000284 · 04/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.640,00 · a liquidar R$ 11.927,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.712,38
Faturas
- 6775104 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.927,62
- 6449370 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 841,42
- 6380929 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 822,16
- 6214328 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.048,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00041/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/03/2026
Termo de Rescisão 00041/2025 · 30/03/2026
FORNECEDOR ENTREGOU TOTALMENTE O QUE FOI CONTRATADO, CUMPRINDO COM TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590299
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.