Contrato federal · Contrato 00038/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MATEUS RIBEIRO ROSA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, com recursos repassados pelo fnde, no âmbito do pnae.. Valor global contratado: R$ 15.208,00. Vigência de 07/07/2025 a 18/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- MATEUS RIBEIRO ROSApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23243.003951/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.208,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.208,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Publicaçãooficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 18/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 650 | R$ 6,92 | R$ 4.498,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.000 | R$ 10,71 | R$ 10.710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.208,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 28,65
- Pagocalculado
- R$ 15.179,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000290 · 04/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.208,00 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 28,65 · pago R$ 15.179,34
Faturas
- 6561833 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.909,59
- 6501452 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.642,09
- 6449354 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.466,07
- 6380914 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.587,76
- 6317020 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.454,86
- 6254618 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 770,54
- 6160556 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.377,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00038/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/03/2026
Termo de Rescisão 00038/2025 · 18/03/2026
O PRODUTOR ENTREGOU A QUANTIDADE EXIGIDA EM CONTRATO, LIQUIDANDO TOTALMENTE O SALDO EMPENHADO, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590319
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 19:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.