Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou D F S DE MELO LOPES (CNPJ 30.223.908/0001-25) para: aquisição de material de manutenção predial. Valor global contratado: R$ 5.800,00. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE 240137
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- D F S DE MELO LOPESCNPJ 30.223.908/0001-25
- Processooficial
- 01202.000047/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO METÁLICO, COR VERMELHA, APLICAÇÃO USO GERAL: INTERIOR E EXTERIOR, MATERIAL RESINA ACRÍLICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SPRAY | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| TINTA INDUSTRIALTINTA INDUSTRIAL, APRESENTAÇÃO BASE DE POLIURETANO, COR BRANCO NEVE | 10 | R$ 200,00 | R$ 2.000,00 |
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, MADEIRA E ALVENARIA, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR BRANCO NEVE, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA | 10 | R$ 355,00 | R$ 3.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.955,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.955,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.800,00
- 2025NE000076 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.880,00
- 2025NE000080 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.275,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.275,00
Faturas
- 1604 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.955,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01202.000047/2024-45
valor global após o termo: R$ 5.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590330
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.