Contrato federal · Empenho 2025NE000683 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ITENS DO PE 90009/2024, CONFORME PEDIDO NO OFÍCIO 117/2025/ RUCEUNES/DGR/PROAECI/UFES PARA ATENDE AS DEMANDAS NO CAMPUS DE SÃO MATEUS. (PROCESSO DIGITAL: 23068.01150…
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou RONI BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 15.488.494/0001-72) para: solicitação de itens do pe 90009/2024, conforme pedido no ofício 117/2025/ ruceunes/dgr/proaeci/ufes para atende as demandas no campus de são mateus. (processo digital: 23068.011506/2025-21). Valor global contratado: R$ 138,45. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- RONI BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 15.488.494/0001-72
- Processooficial
- 23068.048350/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 138,45
- Valor globaloficial
- R$ 138,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL | 5 | R$ 3,99 | R$ 19,95 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, | 50 | R$ 2,37 | R$ 118,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 138,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 138,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000683 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138,45
Faturas
- 754 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 138,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000683 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000683 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.048350/2024-53
valor global após o termo: R$ 138,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590347
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.