Contrato federal · Empenho 2025NE000689 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA (PE 99004/2025) DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº95/2025/CN/DGR/PROPAES/UFES (PROCESSO 23068.031529/2025-52).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de óleo de soja (pe 99004/2025) de acordo com o ofício nº95/2025/cn/dgr/propaes/ufes (processo 23068.031529/2025-52).. Valor global contratado: R$ 15.585,60. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.020341/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 99004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.585,60
- Valor globaloficial
- R$ 15.585,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETALÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO | 2.040 | R$ 7,64 | R$ 15.585,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.585,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.585,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000689 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.585,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.585,60
Faturas
- 13851 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.417,60
- 13843 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.168,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000689 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.020341/2025-89
valor global após o termo: R$ 15.585,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590355
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.