Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DO FISCAL DA ATA 87/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE .CONFORME A ATA 87/2024 DO PREGÃO SOB REGISTRO DE PREÇOS Nº90008/2024
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou I F L DE LIMA JUNIOR (CNPJ 55.324.788/0001-83) para: solicitação do fiscal da ata 87/2024 referente a aquisição de material de expediente .conforme a ata 87/2024 do pregão sob registro de preços nº90008/2024. Valor global contratado: R$ 601,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- I F L DE LIMA JUNIORCNPJ 55.324.788/0001-83
- Processooficial
- 23096.091409/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 601,00
- Valor globaloficial
- R$ 601,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL MARCADOR PERMANENTE CDPINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, COR TINTA PRETA | 50 | R$ 1,54 | R$ 77,00 |
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 500 | R$ 0,70 | R$ 350,00 |
| GRAMPO GRAMPEADORGRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 26/6 | 50 | R$ 3,48 | R$ 174,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 601,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 601,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 601,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 601,00
Faturas
- 031 · emitida 07/07/2025 · PagoR$ 601,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.091409/2024-96
valor global após o termo: R$ 601,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590372
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.