Contrato federal · Contrato 00036/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ANDREIA APARECIDA DE MORAIS OLIVEIRA GOES para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, com recursos repassados pelo fnde, no âmbito do pnae.. Valor global contratado: R$ 4.773,00. Vigência de 07/07/2025 a 30/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- ANDREIA APARECIDA DE MORAIS OLIVEIRA GOESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23243.003951/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.773,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.773,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Publicaçãooficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 30/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO CAIPIRA | 250 | R$ 5,80 | R$ 1.450,00 |
| ABOBRINHA DE PESCOÇO / MENINALEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA DE PESCOÇO/ MENINA | 200 | R$ 5,20 | R$ 1.040,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO | 300 | R$ 7,61 | R$ 2.283,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.773,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.712,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.060,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000281 · 04/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.773,00 · a liquidar R$ 1.712,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.060,41
Faturas
- 6737556 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.712,59
- 6459333 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.458,50
- 6389864 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,12
- 6332556 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 901,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00036/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/03/2026
Termo de Rescisão 00036/2025 · 30/03/2026
FORNECEDOR ENTREGOU TOTALMENTE OS ITENS CONTRATADOS, CUMPRINDO COM TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590378
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.