Contrato federal · Contrato 00040/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DURCELINA ARCANJO DA SILVA MAGALHAES para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, com recursos repassados pelo fnde, no âmbito do pnae. Valor global contratado: R$ 34.651,00. Vigência de 07/07/2025 a 27/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- DURCELINA ARCANJO DA SILVA MAGALHAESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23243.003951/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.651,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.651,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Publicaçãooficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 27/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 2.400 | R$ 8,46 | R$ 20.304,00 |
| PEPINO CAIPIRALEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO CAIPIRA | 250 | R$ 5,80 | R$ 1.450,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA DE PESCOÇO/ MENINA | 200 | R$ 5,20 | R$ 1.040,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE | 150 | R$ 11,28 | R$ 1.692,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO 1 VAGEM MANTEIGA | 500 | R$ 20,33 | R$ 10.165,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.651,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.327,40
- Liquidadocalculado
- R$ 28,03
- Pagocalculado
- R$ 27.295,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000285 · 04/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 34.651,00 · a liquidar R$ 7.327,40 · liquidado R$ 28,03 · pago R$ 27.295,57
Faturas
- 6774214 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.430,73
- 6727248 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 676,80
- 6649022 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.219,87
- 6562409 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.868,56
- 6528468 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.169,62
- 6420620 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 877,67
- 6379142 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.477,20
- 6320823 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.578,85
- 6254716 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.466,03
- 6164490 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.885,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00040/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/03/2026
Termo de Rescisão 00040/2025 · 27/03/2026
FORNECEDOR ENTREGOU TOTALMENTE OS ITENS CONTRATADOS, CUMPRINDO AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590382
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.