Contrato federal · Contrato 00027/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO/VASILHAME, MATERIAL: POLIPROPILENO, APLICAÇÃO: ÁGUA, CAPACIDADE: 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA B…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou IM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 50.121.066/0001-08) para: aquisição de garrafão/vasilhame, material: polipropileno, aplicação: água, capacidade: 20 litros para atender as necessidades da superintendência da polícia rodoviária federal na bahia (sprf/ba) e suas unidades operacion…. Valor global contratado: R$ 11.940,00. Vigência de 08/07/2025 a 08/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- IM SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 50.121.066/0001-08
- Processooficial
- 08655.005878/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.940,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Publicaçãooficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 08/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA | 600 | R$ 19,90 | R$ 11.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.940,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000181 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.970,00
- 2026NE000042 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.970,00
Faturas
- 60 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.970,00
- 28 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.970,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590403
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.