Contrato federal · Empenho 2025NE000223 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SRRF03. ITEM 17, CADEIRA DE RODAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou MATHEUS MED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (CNPJ 26.044.732/0001-77) para: aquisição de material permanente para a srrf03. item 17, cadeira de rodas.. Valor global contratado: R$ 1.388,00. Vigência de 26/05/2025 a 25/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF 170040
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MATHEUS MED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDACNPJ 26.044.732/0001-77
- Processooficial
- 13075.180969/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.388,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.388,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Publicaçãooficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 25/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO RECLINÁVEL, APOIO PERNAS APOIO PERNAS REMOVÍVEL E REGULÁVEL, TIPO FREIO FREIO BILA… | 1 | R$ 1.388,00 | R$ 1.388,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.388,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.388,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000223 · 27/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.388,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.388,00
Faturas
- 1029 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.388,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000223 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.180969/2024-17
valor global após o termo: R$ 1.388,00 · vigência até 25/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590469
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 20:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.