Contrato federal · Contrato 00043/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MARILENE OLIVEIRA DE SOUZA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, com recursos repassados pelo fnde, no âmbito do pnae.. Valor global contratado: R$ 8.080,00. Vigência de 07/07/2025 a 12/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- MARILENE OLIVEIRA DE SOUZApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23243.003951/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.080,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Publicaçãooficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 12/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTOFÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 500 | R$ 16,16 | R$ 8.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.848,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.232,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.616,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000287 · 04/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.848,00 · a liquidar R$ 3.232,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.616,00
Faturas
- 6971943 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.232,00
- 6750039 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.232,00
- 6182956 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.616,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00043/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/06/2026
Termo de Rescisão 00043/2025 · 11/06/2026
FORNECEDOR ENTREGOU OS ITENS EM SUA TOTALIDADE.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590471
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.