Contrato federal · Empenho 2025NE000263 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER À CD-MG - MESA BLACK HORSE COM CASE - SHOWTECH - CÓD. FABRICANTE ST-F1A.
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES contratou R2 COMERCIO VAREJISTA DE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 24.778.353/0001-85) para: aquisição de material permanente para atender à cd-mg - mesa black horse com case - showtech - cód. fabricante st-f1a.. Valor global contratado: R$ 35.000,00. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTESCNPJ 26.963.660/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 403201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- R2 COMERCIO VAREJISTA DE ILUMINACAO E SERVICOS LTDACNPJ 24.778.353/0001-85
- Processooficial
- 01531.000566/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90114/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ILUMINAÇÃO CÊNICAMESA ILUMINAÇÃO CÊNICA, QUANTIDADE CANAIS DE 24 A 48 (DIGITAL) UN, TENSÃOALIMENTAÇÃO 110/240 VCA, FINALIDADE COMANDAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA EMESPETÁCU L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 PRESETS OP… | 2 | R$ 17.500,00 | R$ 35.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000263 · 26/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.000,00
Faturas
- 000006567 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000263 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.000566/2025-62
valor global após o termo: R$ 35.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590497
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 17:50
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 00:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.