Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O IFRN/ZN (FREEZER TIPO HORIZONTAL). - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 - UASG 158366
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 10.245.418/0001-12) para: valor que se empenha para aquisição de material permanente para o ifrn/zn (freezer tipo horizontal). - pregão eletrônico nº 14/2023 - uasg 158366. Valor global contratado: R$ 9.081,30. Vigência de 23/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 10.245.418/0001-12
- Processooficial
- 30580.019672/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.081,30
- Valor globaloficial
- R$ 9.081,30
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Publicaçãooficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 532 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, COR BRANCA , TEMPERATURA OPERAÇÃO (-16 À-20°) E (+1 À +7°) °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V | 3 | R$ 3.027,10 | R$ 9.081,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.027,10
- A liquidarcalculado
- R$ 3.027,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 19/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.027,10 · a liquidar R$ 3.027,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5947 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.027,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 30580.019672/2023-43
valor global após o termo: R$ 9.081,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590546
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.