Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS INTERNOS DA PFCAT. PREGAO ELETRONICO 90041/2024. ATA 04/2025 (30256423). AUTORIZAÇÃO: 31294547. PROCESSO: 08117001729202…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 34.772.843/0001-28) para: despesa empenhada visando aquisição de medicamentos para os internos da pfcat. pregao eletronico 90041/2024. ata 04/2025 (30256423). autorização: 31294547. processo: 08117001729202564.. Valor global contratado: R$ 452,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 34.772.843/0001-28
- Processooficial
- 08117.001729/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 452,00
- Valor globaloficial
- R$ 452,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DICLOFENACODICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL SÓDICO, DOSAGEM 25MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 400 | R$ 1,13 | R$ 452,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 452,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 452,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 452,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 452,00
Faturas
- 3491 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.001729/2025-64
valor global após o termo: R$ 452,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590552
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.