Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CONSUMO DO CAMPUS.SOLICITANTE: ALMOXARIFADO.EMAIL DA EMPRESA:[email protected] DOC:020-6.
CAMPUS NILOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou MUT DESENVOLVIMENTOS LTDA (CNPJ 47.155.164/0001-51) para: atender despesas com a aquisição de café para o consumo do campus.solicitante: almoxarifado.email da empresa:[email protected] doc:020-6.. Valor global contratado: R$ 17.700,00. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS NILOPOLIS 158483
- Local da unidadeoficial
- NILÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303203
- Fornecedoroficial
- MUT DESENVOLVIMENTOS LTDACNPJ 47.155.164/0001-51
- Processooficial
- 23.272.000362/25-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPOSUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 600 | R$ 29,50 | R$ 17.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.700,00
Faturas
- 000003 · emitida 05/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23.272.000362/25-62
valor global após o termo: R$ 17.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590554
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.