Contrato federal · Empenho 2025NE000657 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO AMBULATORIAL, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA O CAMPUS ARACAJU, CONFORME PREGÃO Nº 90009/2025, ATA Nº 90…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.737.090/0001-14) para: aquisição de materiais de consumo para uso ambulatorial, odontológico, medicamentos e equipamentos de uso hospitalar para o campus aracaju, conforme pregão nº 90009/2025, ata nº 904/2025 e processo 23290.001276/2025-59.. Valor global contratado: R$ 995,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.737.090/0001-14
- Processooficial
- 23290.001276/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 995,00
- Valor globaloficial
- R$ 995,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOPOLAMINA BUTILBROMETOESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM 10 MG | 50 | R$ 19,90 | R$ 995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 995,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 995,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000657 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 995,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 995,00
Faturas
- 000000747 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000657 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.001276/2025-59
valor global após o termo: R$ 995,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590561
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.