Contrato federal · Empenho 2024NE000245 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SETOR DE AGROINDUSTRIA DO CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.001680.2024-17. PE 90035/2024.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou REDE DE DROGARIAS SAUDE CONECTADA LTDA (CNPJ 35.881.648/0001-07) para: valor que se empenha para atender demanda com aquisição de insumos para o setor de agroindustria do campus bom jesus. processo 23323.001680.2024-17. pe 90035/2024.. Valor global contratado: R$ 293,61. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- REDE DE DROGARIAS SAUDE CONECTADA LTDACNPJ 35.881.648/0001-07
- Processooficial
- 23323.001680.2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 293,61
- Valor globaloficial
- R$ 293,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 3 | R$ 97,87 | R$ 293,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 293,61
- A liquidarcalculado
- R$ 293,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000245 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 293,61 · a liquidar R$ 293,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 32 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 293,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000245 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001680.2024-17
valor global após o termo: R$ 293,61 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590565
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.